金稅盤服務費怎麽抵扣(金稅盤服務費怎麽做賬)

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金稅盤服務費怎麽抵扣（kòu）

金稅盤服務費怎麽（me）抵扣

報（bào）銷金稅盤（pán）服務費時，登錄金蝶係統的憑證管理模塊，新增一個憑證，填寫摘要內容

1雙擊科目欄，選擇對應的（de）科目

2金稅盤服務（wù）費是屬於管理費用，選擇（zé）對（duì）應的二級科目

3如果是現金支付的（de），則借管理費（fèi）用，貸庫（kù）存現

4如果當月需要用來抵扣增值稅（shuì），如需（xū）做一筆借應交稅費--應交增值稅，借管理費用(借方紅字)衝銷管（guǎn）理費用

5然後（hòu）在國稅申報網增值稅納稅申（shēn）報表中的附表四（sì），填（tián）寫本期發生額和本（běn）期抵扣額

6填（tián）寫完附表四後，接著填寫增值稅減免稅申報明（míng）細表，在減稅性質代碼及名稱（chēng）那一欄，選擇對應的（de）項目，並填寫本期發生額和本期實際抵（dǐ）減（jiǎn）稅額

7最後填（tián）寫主表的（de）第23欄與增值稅減免稅申報明（míng）細表的數需一致。申報（bào）後（hòu）就直接抵扣了。

會計分錄如下：

1、一般納稅（shuì）人

1)購（gòu）入專用設備時：

借：管理費用(價稅合計額)

貸（dài）：銀行存款或現金

抵減增值稅應納稅額時：

借：應交稅（shuì）費-應交增值稅(抵減稅款)

貸：管理費用

2)支付技（jì）術維護費時：

借：管理費用

貸：銀（yín）行存款或現金

抵減（jiǎn）增值稅稅額時：

借：應交稅費--應交增值稅(抵減稅款)

貸：管理（lǐ）費用

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