住宿（xiǔ）費補助可以（yǐ）不要發票嗎(出（chū）差補助要不要發票)

住宿費補助可以不要發票嗎，數豆子為大家整理了如下內容。

如果作為補助的話，可以不用要發票（piào），業務員出差（chà）住（zhù）宿費可以作（zuò）為補助入費（fèi）用

企業（yè）發生的（de）與其（qí）經營活（huó）動有關的（de）合理的百差旅（lǚ）費憑真實、合（hé）法的憑（píng）據準予稅前扣除，差旅費真實性（xìng）的證明材料應包括：出差（chà）人員姓名、地點、時（shí）間度、任務、支（zhī）付憑證等。。可以不要發票，需要並入到工資總額中繳（jiǎo）納個人所得稅；對個人取得的按照出差天數、路程等現金（jīn）差旅費（fèi）津貼在納稅申（shēn）報時，應由納稅人提供出差的交通（tōng）費、住宿費憑證(複印件)或企業（yè）安排出差的有（yǒu）關計劃，符合規定標準的免稅。

發生的合理（lǐ）的差旅（lǚ）費補助支（zhī）出準予稅前扣除。企業差（chà）旅費補助標準問可以按照財政部門製定的標準執（zhí）行或經企業董事會決（jué）議自定標準。自定標準的應將企業董事會決議和內部（bù）控製文（wén）書報主管稅（shuì）答務機關備案。

1、員工出差過程中發生的相關費用屬於與企業（yè）經營相關的費用，如員工墊付費用，企業可（kě）以根（gēn）據實際情況報銷，要求納稅人提供證明支出確屬實際發生（shēng）的合法、有效憑證(就是（shì）發票（piào）等（děng）)。

(1)出差過程中招待客戶的（de）費（fèi）用（yòng）屬於業務招待費；

(2)出差參加相（xiàng）關經營活動的培訓，出差費（fèi）用應計入職工教育經費；

(3)出差（chà）的相關費用中，取得住（zhù）宿費專票和過路過橋費（fèi）發票，可以按規定抵扣進項稅額。

(4)出差（chà）補助（zhù）的真實性、相關性、合理性：老板及家人與生產經營活動無關（guān）的"出差費（fèi）用"，不能（néng）稅前扣除（chú），還要繳納個稅的。

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