​紅字發票申請單如何作廢(紅字發（fā）票申請單如何作（zuò）廢)

紅字發票申請單如何作廢

使用升級版稅控器的納稅人如果申請的紅字增值稅專用發票信息（xī）表（biǎo）有誤,應按以下情況（kuàng）分別處理:1.填錯（cuò）的紅字增值稅專用發票信息表未上（shàng）傳的（de）,可直接在開票係統中作廢（fèi）,無需到大廳處理;2.填錯的紅（hóng）字增（zēng）值稅專用發票信息表已上傳成功（gōng）的,應憑紙（zhǐ）質的《開具紅字增值稅專用（yòng）發票（piào）信息表》(加（jiā）蓋公（gōng）章)、情況（kuàng）說明(加蓋公章)及經辦人身份（fèn）證原件到辦稅服務廳辦（bàn）理撤銷.

開具紅字增值稅專用發票須知

一（yī）、購貨方開具紅字增值稅專用發（fā）票應攜帶資料

(一)退貨準備資料:

1、紙質《開（kāi）具紅字增值稅專用發票（piào）申請單》(從防偽稅控開票（piào）係統中取得)一（yī）式兩份,加蓋財務專用章或發票專用章;

2、《開具紅（hóng）字增值稅專用發票申（shēn）請單》.XML文件（jiàn）電子版(由防（fáng）偽稅控開票係統中倒出至U盤);

3、退貨協議原件及A4複印件;

4、藍數發（fā）票《認證結果通知書（shū）》A4複印件（jiàn）;

5、藍字發票原件及A4複（fù）印件.

(二)折讓準備資料:

1、購貨方書麵申請;

2、購、銷雙方折（shé）讓（ràng）協議,加蓋紅章;

3、紙質《開具紅字增值稅專用發票申請單》(從防偽稅控開票係統（tǒng）中取得)一式兩份,加蓋財務專用章或發（fā）票專用章;

4、《開具紅字增值稅專用發票（piào）申請單》.XML文件電子版(由防偽稅控開票係（xì）統中倒出至（zhì）U盤);

5、藍數發票《認證結果（guǒ）通知書》A4複（fù）印件（jiàn）;

6、藍字發票原件及A4複印件.

二、銷貨方開具紅字增值稅（shuì）專用發票應攜帶資料

(一)因（yīn）開票有誤等原因專用發票未交付購貨方,銷貨方在開具有誤專（zhuān）

用發票開出次月內辦理《開具紅字增值稅專用發票申請單》需提供:

1、紙質《開（kāi）具紅（hóng）字增值稅專用發票申請單》(從防偽稅（shuì）控（kòng）開票係統中取得)一份,加蓋（gài）財務專用章或發票專用章（zhāng）;

2、《開具紅字增（zēng）值稅專用發票（piào）申請單》.XML文件電子版(由防偽稅控開票係統中導出至（zhì）U盤):

3、銷貨方出具的寫明具體理（lǐ）由（yóu）、錯（cuò）誤具體項目以及正確內容的書（shū）麵材料(加蓋公章);

4、藍字發票原件及A4複印件.

(二)因開票有誤（wù）購貨方拒收專（zhuān）用發票的,銷貨方在專用發（fā）票認證期內(超出開票日期次月)辦理《開具紅字增值稅專用發票申請單》需提供:

1、紙質《開具紅字增值稅專（zhuān）用發票申請單》(從防偽稅控開票係統中取得（dé）)一份,加蓋財務專用章或發票專用章;

2、《開具紅字增值稅專（zhuān）用發票申請單》.XML文件電子版(由防偽稅（shuì）控開票係統中導出（chū）至U盤):

3、購貨方出具的（de）寫明具體（tǐ）理由、錯誤具體項目以及正（zhèng）確內容的書麵材料(加蓋公章);

4、藍字發（fā）票原件及A4複印件（jiàn）.

自開（kāi）票日起180天內購貨方（fāng）尚未認證的增值稅發票適用一票一申請

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