答:如果收到（dào）發票後,又給供應商支（zhī）付貨款了,借方（fāng）就是應付賬款/應（yīng）付貨款,貸方就（jiù）是銀行存款、現金或應收票據之類的科目了（le）.
如果此（cǐ）筆款項以前已經入賬,應該是這樣（yàng）的:借:應付賬款(等科目)(xx單位)貸:現金(銀行存（cún）款（kuǎn）--現金支票（piào）)憑證（zhèng）後要附收款人(經辦人、xx單位)寫的收條,是（shì）單位的,最好蓋上公（gōng）章或財務章.
會計分（fèn）錄亦稱"記賬公式".簡稱"分錄".它（tā）根據複式記（jì）賬原理的要求,對每（měi）筆經（jīng）濟業務列出相對應的雙方賬戶及其金額的（de）一種記錄.在登記賬戶前,通過記賬憑證編製（zhì）會計分錄,能夠清楚地反映經濟業務的歸類情況,有利於保證賬戶記錄的正（zhèng）確和便於事後檢查.每項會計分錄主要包括記賬符號,有關（guān）賬戶名稱、摘要和金額.會計分錄分為（wéi）簡單分錄和複合分錄兩種.簡單分錄也稱"單項分錄".是指以一個賬戶（hù）的借方和另一個賬戶的貸方相對應的會計分錄.複合分錄亦（yì）稱（chēng）"多項分錄".是指以一個賬戶的借方與幾個賬戶的貸方,或者以一個賬戶的貸方與幾個賬戶的借方相對應的會計分錄（lù）.
以上詳細介紹的支付貨款收到發票會計分錄怎麽做（zuò）,也（yě）介紹了會計分錄是什麽（me）意思.作為一名支付貨款收到發（fā）票的（de）單位的財務人員,一定要非常的清楚,支付貨款收到發票會計分錄應該（gāi）如本（běn）文所示.每一個會計人員都需要學習企（qǐ）業發生的經濟業務的賬務處理方法,如果你對（duì）賬務處理不是很熟悉,歡迎到本平台進（jìn）行學習（xí）.
支付貨款未（wèi）收到發票（piào）會計分錄
借:營業成本貸:應付賬款借:應付賬款貸:銀行存款營業成本（běn）後者管理費用等
支付了（le）貨款,未（wèi）收（shōu）到發票的（de）會（huì）計分錄是:借:預付賬款貸:銀行存款待（dài）收到發票,才能衝（chōng）預付賬款:借:庫（kù）存商品/原材料等貸:預付賬款如果對方確（què）實不提供發票的,盡可能的要（yào）跟對方協商...
支付貨款的會計分錄:借:應付賬款—客戶名稱,貸:銀行存款。待收到客戶的發（fā）票以（yǐ）後貸（dài）記應付賬款
已付貨（huò）款但沒有收到發票,則已付款項計入預付賬款,會計分錄為:借:預付賬款貸（dài）:銀行存款預付賬款賬戶:1、賬（zhàng）戶性質（zhì）:資（zī）產類賬戶。2、賬戶（hù）用途:核（hé）算企業購買材（cái）料（liào）、商品和...
可以做成借預付賬款1500000貸銀行存款1500000到年底收到發（fā）票時再做借固定資產*******貸預付賬款*******等設備用了一段時間後需要付剩餘的貨款時再做借預...
支付貨款,未（wèi）收到發票可以作為（wéi）預付貨款,會計分錄是:借:預付賬款貸:銀行存款（kuǎn）待收到（dào）發票後,會計分錄是:借:原材料/庫存商品等貸:預付賬款
開出增值（zhí）稅發票並（bìng）收到貨款會計（jì）分錄如下:1、確認銷售（shòu）收（shōu）入借（jiè）:銀行存（cún）款貸:主營業務收入應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)2、結轉已銷（xiāo）商（shāng）品成本借:主營業務成（chéng）本貸:庫存商品...
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